日前，我院內(nèi)部控制體系建設(shè)實施工作正在緊鑼密鼓進行。

根據(jù)內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案要求，我院按照五部委聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》及集團公司統(tǒng)一部署，院領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，各部門團結(jié)協(xié)作，人人參與，內(nèi)部控制體系建設(shè)實施工作已經(jīng)進入第二階段攻堅戰(zhàn)。

我院內(nèi)部控制體系建設(shè)工作自去年8月份啟動，在財務(wù)、人力資源、質(zhì)量技術(shù)、物業(yè)管理和各業(yè)務(wù)部門通力協(xié)作和積極參與下，經(jīng)過了第一階段的組織動員、機構(gòu)設(shè)置、提出實施方案后，已經(jīng)進入項目實施的第二階段。我們經(jīng)過對現(xiàn)有制度的收集，各關(guān)鍵控制點的識別，業(yè)務(wù)流程的設(shè)計，前期內(nèi)控工作的監(jiān)督評估等工作，目前已經(jīng)進入制度和程序的梳理。

    內(nèi)部控制是為合理保證企業(yè)經(jīng)營活動的有效性、財務(wù)報告的可靠性和法律法規(guī)的遵循性，而自行檢查、制約和調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)活動的自律系統(tǒng)。內(nèi)控體系建設(shè)的主要目標(biāo)是為建立設(shè)計科學(xué)、層次清晰、流程合理、運行有效、監(jiān)督有力，符合院自身發(fā)展和管理需要的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系，保證院經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，為院健康持續(xù)發(fā)展與戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)提供保障。